碾子山區人民代表大會常務委員會2019年度部門預算信息公開

  

中國碾子山政府網站 caifu19466.cn 發布時間:2019-02-20 14:16:15 點擊率:1709次

 

                                                                          

2019年度碾子山區人大部門預算

目錄

第一章 2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算财政撥款支出表

六、一般公共預算财政撥款基本支出表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目标表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報範圍

第三章 2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、财政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算财政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出财政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出說明

九、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞的解釋

十二、國有資産占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

第一章 2019年度部門預算報表

 

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算财政撥款支出表

六、一般公共預算财政撥款基本支出表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目标表(績效情況)

2019年齊齊哈爾市碾子山區人大預算公開表附件.xls

 

第二章部門概況

    一、部門職責

齊市碾子山人民代表大會設立常務委員會,由主任、副主任若幹人和委員若幹人組成,對區人民代表大會負責并報告工作。區人大常委會的組成人員不得擔任國家行政機關、審判機關和檢察機關的職務。區人大常委會的每屆任期與區人大每屆任期相同。

齊市碾子山區人民代表大會常務委員會依法行使下列職權:

1、保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;
          2
、領導或者主持區人民代表大會代表的選舉;
          3
、召集區人民代表大會會議;
          4
、讨論、決定讨論、決定本的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;
          5
、根據區人民政府的建議,決定對本區内的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;
          6
、監督區人民政府、區人民法院和區人民檢察院的工作,聯系區人民代表大會代表;受理人民群衆對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;
          7
、撤銷區人民政府的不适當的決定和命令;
          8
、在區人民代表大會閉會期間,決定副區長的個别任免;在區長、區人民法院院長和區人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候,從區人民政府、區人民法院、區人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報市人民檢察院和市人民代表大會常務委員會備案;
          9
、根據區長的提名,決定區人民政府各委辦局長、主任的任免;
          10、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;
          11
、在區人民代表大會閉會期間,決定撤銷個别副區長的職務;決定撤銷由它任命的區人民政府其他組成人員和區人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,區人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務;
          12
、在區人民代表大會閉會期間,補選市人民代表大會的出缺的代表和罷免個别代表;
          13
、決定授予地方的榮譽稱号。

二、機構設置及人員情況


2018年末,區人大部門本級編制數33人,年末實有33人,離退休24人。下設辦公室、教科文衛法制辦公室人事辦公室财經辦公室信訪辦公室 5個機構。

(1)辦公室:主要職責是人大常委會的綜合辦事機關,辦公室人員2人。

(2)教科文衛法制辦公室:主要職責是圍繞常委會和主任會議确定的關于法制科教文衛方面的工作任務。辦公室人員2人。

(3)人事辦公室:主要職責是圍繞人大常委會和主任會議确定的關于代表和人事方面的工作任務。辦公室人員3人。

4财經辦公室:主要職責是圍繞人大常委會和主任會議确定的關于财經方面的工作任務。辦公室人員2人。

5信訪辦公室:主要職責是圍繞人大常委會和主任會議确定的法制涉法信訪方面的工作任務,負責區人大代表和人民群衆來信來訪的接待、登記、轉交和重點信訪件的督促辦理工作。辦公室人員1人。

 

         三、部門預算編報範圍

按照預算管理有關規定,2019年人大預算的編制範圍包括:人大預算編報的單位共1個,是行政機關。2019年全部收入和支出。

 

 

第三章2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2019年度人大部門收支總預算263.7154萬元,比上年預算數減少9.689萬元。收入包括:一般公共預算收入263.7154、政府性基金收入0萬元、國有資本經營收入0萬元、财政專戶資金收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、其他收入0萬元。支出包括:一般公共服務支出223.0390萬元、社會保障和就業支出29.6736萬元、其中醫療衛生與計劃生育支出7.7124萬元、住房保障支出11.0028萬元。按照綜合預算的原則,人大部門所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、部門收入總體情況說明

2019年度人大部門收入預算263.7154萬元,比去年減少9.689萬元。其中:其中:一般公共預算收入263.7154萬元,占100%;政府性基金收入0萬元;國有資本經營收入0萬元;财政專戶資金收入0萬元;事業收入0萬元;事業單位經營收入0萬元;其他收入0萬元。

三、部門支出總體情況說明

2019年度人大部門支出預算263.7154萬元,比去年減少9.689萬元。其中:基本支出209.7954萬元,占80%;項目支出53.92萬元,占20%上繳上級支出0萬元;事業單位經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

四、财政撥款收支總體情況說明

2019年度人大部門财政撥款收支總預算263.7154萬元,比去年減少9.689萬元。收入包括:一般公共預算收入263.7154萬元政府性基金收入0萬元,國有資本經營收入0萬元。支出包括:一般公共服務支出223.0390萬元,社會保障和就業支出29.6736萬元、住房保障支出11.0028萬元

五、一般公共預算支出情況說明

2019年度人大部門一般公共預算支出263.7154萬元,比去年減少9.689萬元。其中:

1、人大會議2019年預算數為10萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%;

六、一般公共預算基本支出說明

2019年度人大部門一般公共預算基本支出209.7954萬元,其中:

1、工資福利支出134.8842萬元,主要包括:基本工資45.6120萬元、津貼補貼40.7928萬元、年終一次性獎金7.8030萬元.機關事業單位基本養老保險繳費15.6864萬元、職業年金繳費6.2748萬元公務員醫療補助繳費7.7124、住房公積金11.0028萬元

2、按定額管理的商品服務支出14.4552萬元,主要包括:辦公費3.4560萬元、經常性公用經費3.4560萬元、報刊1.9032萬元、交通費9.0120萬元.

3、離退休公用支出0萬元,主要包括離休人員特需費0萬元、離休人員公用經費0萬元和退休人員公用經費0萬元。

4、職工體檢費支出0萬元。

5、對個人和家庭補助支出60.4560萬元,主要包括:離休費支出13.0608萬元、退休費支出47.3952萬元、撫恤金支出0萬元.

七、 “三公”經費支出情況說明

人大部門2019年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出預算安排6萬元,比上年減少0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比上年減少0萬元;公務用車運行費0萬元,比上年減少0萬元;公務接待費6萬元,比上年減少0萬元。

八、政府性基金預算支出說明

2019年度人大部門政府性基金當年撥款0萬元,比去年增加0萬元。

九、機關、事業運行經費支出情況說明

人大部門2019年度機關運行經費預算安排14.4552萬元,比2018年減少1.5104 萬元,降低0.9%。主要原因是減少了其他交通費用中車改補貼2.03萬元。。其中,辦公費3.456萬元、郵電費0.084萬元、報刊費1.9032萬元,其他交通費用9.0120萬元。

十、政府采購情況說明

人大部門2019年度政府采購支出預算安排總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)财政撥款收入:反映财政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

   (二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

    (三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

    (四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

    (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

    (七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    (八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    (九)“三公”經費:指政财政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

     (十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

    (十一)财政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和财政部門批準的收費許可證收取的繳入财政專戶的行政事業性收費。

    (十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    (十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政撥款收入”、“财政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

十二、國有資産占用情況說明

截至20181231日,本部門共有房屋0平方米,其中:辦公用房0平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。共有車輛0 台,其中,廳級及以上領導用車0台,一般公務用車0台、一般執法執勤用車0 台、特種專業技術用車0 台、其他用車0輛;單位價值50 萬元以上設備0台(套),其中:單價100 萬元以上設備0台(套)。其他資産

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

區人大2019年度實行績效目标管理項目7個,涉及預算金額53.92萬元。具體是人大事務運行工作費預算支出18萬元,勞務費預算支出1.44萬元,此項目資金主要用于人大各項事務進行的辦公活動及工作人員參加調研等事務工作産生的住宿費、交通費等;召開人大代表大會及常委會議預算支出10萬元,此項目資金主要用于人大召開代表大會、常委會所需印刷費、會議備品購置、常委活動經費及會議用餐等各項人大會議工作項目支出;舉辦并組織參加培訓工作預算支出10萬元,此項目資金主要用于人大事務有關培訓工作所支出的住宿費、補助費、培訓材料費等項目支出;公務接待工作預算支出6萬元,此項目資金主要用于開展人大事務進行的公務接待工作,也是人大為調研、視察、招商、聯系社會各界人士進行的公務接待活動。代表經費預算支出5.48萬元.此項目資金主要用于代表活動經費。預算網上監督費預算支出3萬元.此項目資金按省、市文件要求,對全區各部門預算執行情況進行監督所産生的費用。




信息發布部門:區人大
信息員:趙慧利

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