碾子山區農業局2019年度預算公開

  

中國碾子山政府網站 caifu19466.cn 發布時間:2019-02-20 18:44:19 點擊率:1720次


2019年度碾子山區農業局部門預算

第一章  2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算财政撥款支出表

六、一般公共預算财政撥款基本支出表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目标表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報範圍

第三章 2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、财政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算财政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出财政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出說明

九、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞的解釋

十二、國有資産占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

第二章    部門概況

     一、部門職責

      1、貫徹執行國家和省、市有關農業、農村經濟發展的方針政策、法律法規及戰略規劃,監督有關法律法規的執行情況,推進農業依法行政。

      2、拟定全區種植業、漁業、農業機械化等農業各産業(以下簡稱農業)和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃并指導實施。

      3、指導糧食等主要農産品生産,組織落實促進糧食等主要農産品生産發展的相關政策措施,引導農業産業結構和産品品質的改善,落實國家良種推廣補貼政策,發展特色經濟。

     4、負責編制全區農業産業化發展規劃并組織實施;指導農業産業化基地建設工作;指導農業龍頭企業和市場建設;負責協調落實農業産業化項目;指導農産品加工業結構調整、技術創新和服務化體系建設。

     5、承擔提升農産品質量安全水平的責任。貫徹執行農産品質量安全政策、法規;依法開展農産品質量安全風險評估,通報有關農産品質量安全狀況信息,負責農産品質量安全檢測;參與國家标準和地方标準;貫徹農業轉基因生物安全标準的農産品認證和技術規範;分組農業檢驗檢測體系建設;依法實施符合安全标準的農産品認證和監督管理的有關工作;負責有機食品、綠色食品和無公害農産品發展,會同有關部門指導農業标準化、規模化生産。

二、機構設置及人員情況

2018年末,農業局本級編制數6人,年末實有4人,離退休0人;(彙總報表範圍編制數4人,年末實有4人,離退休0人。)下設農業綜合服務指導中心、共2個機構。

1)農業綜合服務指導中心

     1、負責本區域農作物重大病蟲害防治技術指導,承辦區内和進出境植物檢疫的有關事宜,組織植物檢疫性有害生物的普查。

     2、承擔農業防災減災的責任,發布農業災情,組織種子、農話費等救災物資儲備和調撥,剔除生産救災資金安排檢疫,指導緊急救災和災後生産恢複。

     3、負責本區域農業統計、信息服務,手機、整理、發布農産品生産技術、産品供求等信息,檢測分析農業和農村經濟運行,負責農業信息體系建設。

     4、承擔實施科技興農工作。拟定農業即時推廣的規劃和計劃,負責農業科技創新、技術引進、成果轉化推廣和農技推廣體系改革建設工作;負責農業植物新品種保護和農業轉基因生物安全監督管理。

    2018年年末農業綜合服務指導中心,事業編制15人,年末實有數12人,退休26人。

     三、部門決算編報範圍

     2018年納入本部門預算編報範圍的單位有:農業局本級;參照公務員管理單位0個。事業單位1個,農業綜合服務指導中心。

第三章2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2019年度農業局收支總預算253.98萬元,比上年預算數減少15.59萬元。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、國有資本經營收入、财政專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出…等。按照綜合預算的原則,農業局所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、部門收入總體情況說明

2019年度農業局收入預算253.98萬元,比去年減少15.59萬元。其中:一般公共預算收入253.98萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;國有資本經營收入0萬元,占0%;财政專戶資金收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、部門支出總體情況說明

2019年度農業局支出預算253.98萬元,比去年減少15.59萬元。其中:基本支出233.38萬元,占91.9%;項目支出20.6萬元,8.1%;上繳上級支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、财政撥款收支總體情況說明

2019年度農業局财政撥款收支總預算253.98萬元,比去年減少15.59萬元。收入包括:一般公共預算收入253.98萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收入0萬元。支出包括:社會保障和就業支出28.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出20.2萬元,機關事業單位職業年金繳費支出8.08萬元、衛生健康支出7.8萬元、農林水支出189.99萬元、住房保障支出27.91萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年度農業局一般公共預算支出253.98萬元,比去年減少15.59萬元。其中:

1、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為39.91萬元,比上年預算數增加了5.12萬元,下降14.74%

2、2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為20.2萬元,比上年預算數減少0.75萬元,下降3.57%

3、2080506機關事業單位職業年金繳費支出2019年預算數為7.8萬元,比上年預算數減少0.58萬元,增長6.92%

4、2100502事業單位醫療2019年預算數為7.8萬元,比上年預算數增加了0.13萬元,增長1.63%

5、2130302一般行政管理事務2019年預算數為20.6萬元,比上年預算數減少了19萬元,下降47.98%

6、2210201住房公積金2019年預算數為14.79萬元,比上年預算數增加1.27萬元,增長9.4%

7、2210202提租補貼2019年預算數為13.12萬元,比上年預算數增加了2.13萬元,增長19.38%

六、一般公共預算基本支出說明

2019年度農業局一般公共預算基本支出253.98萬元,其中:

1、工資福利支出182.86萬元,主要包括:基本工資57.97萬元、津貼補貼63.66萬元、年終一次性獎金10.35萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出20.2萬元,職業年金繳費支出8.08萬元,職工基本醫療法保險繳費7.8萬元、住房公積金14.79萬元。

2、按定額管理的商品服務支出10.62萬元,主要包括:辦公費4.98萬元、手續費0萬元、水費0萬元、郵電費0.17萬元、取暖費5.47萬元。

3、離退休公用支出0萬元,主要包括離休人員特需費0萬元、離休人員公用經費0萬元和退休人員公用經費0萬元。

4、職工體檢費支出0萬元。

5、對個人和家庭補助支出39.91萬元,主要包括:離休費支出0萬元、退休費支出39.91萬元.

七、 “三公”經費支出情況說明

農業局2019年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出預算安排5萬元,比上年減少0.1萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年減少0萬元,主要原因是本部門沒有需要出國(境)的業務往來;公務用車購置費0萬元,比上年減少0XX萬元,主要原因是本部門本年度沒有購置公務用車的計劃;公務用車運行費2萬元,比上年減少0萬元,主要原因是本部門本年度沒有特殊的公務運行費用;公務接待費3萬元,比上年減少0.1萬元,主要原因是本部門本年度厲行勤儉節約,節省開支的原則。

八、政府性基金預算支出說明

2019年度農業局政府性基金當年撥款0萬元,比去年增加0萬元。

九、機關、事業運行經費支出情況說明

農業局2019年度機關運行經費預算安排10.62萬元,比2018年增加5.06萬元,增長91%。主要原因是本年度本部門業務範圍增加,辦公費用增加。其中,辦公費1.98萬元、印刷費XX萬元、郵電費0.17萬元、差旅費XX萬元,會議費XX萬元、福利費XX萬元、日常維修費XX萬元、專用材料及一般設備設置費XX萬元、辦公用房水電費XX萬元、辦公用房取暖費3.47萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車維護費2萬元、公務接待費3萬元

十、政府采購情況說明

農業局2019年度政府采購支出預算安排總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)财政撥款收入:反映财政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

 (二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

  (三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

  (四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

  (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

  (七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  (八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

   (九)“三公”經費:指政财政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

     (十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

    (十一)财政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和财政部門批準的收費許可證收取的繳入财政專戶的行政事業性收費。

    (十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    (十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (十四)其他收入:指除 “财政撥款收入”、“财政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

十二、國有資産占用情況說明

截至20181231日,本部門共有房屋264平方米,其中:辦公用房264平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。共有車輛2 台,其中,廳級及以上領導用車0台,一般公務用車2台、一般執法執勤用車0 台、特種專業技術用車0 台、其他用車0輛,單位價值50 萬元以上設備0 台(套),其中:單價100 萬元以上設備0台(套)。其他資産31.02萬元,主要是通用設備和辦公家俱。

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

農業局2019年度實行績效目标管理項目6個,涉及預算金額17萬元。具體是綠博會、哈洽會、水産品工作經費、農産品質量安全經費、科普之冬、農機工作經費及反光貼等。


       附件:碾子山區農業局2019年部門預算公開表




信息發布部門:農業局
信息員:徐豔

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