碾子山公安分局2019年度财政預算信息公開

  

中國碾子山政府網站 caifu19466.cn 發布時間:2019-02-21 08:40:42 點擊率:1874次

2019年度 碾子山碾子山公安局部門預算

目錄

第一章 2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算财政撥款支出表

六、一般公共預算财政撥款基本支出表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目标表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報範圍

第三章 2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、财政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算财政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出财政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出說明

九、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞的解釋

十二、國有資産占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

2018年末,碾子山公安分局本級編制數150人,年末實有129人,離退休68人;下設指揮中心、法制大隊、政治處、紀檢督查大隊、國保大隊、治安戶政大隊、出入境管理大隊、刑警大隊、富強派出所、吉新派出所、東安派出所、躍進派出所,共12個機構。

(1)指揮中心:(職責:包含辦公室所有工作及指揮中心工作、人員情況:7人)

(2)法制大隊:(職責:負責案件的審核和辦理、人員情況:6人)

(3)政治處:(職責:負責所有的政工工作、人員情況:3人)

(4)紀檢督查大隊:(職責:負責紀律檢查及督查督辦工作、人員情況:3人)

(5)國保大隊:(職責:負責國内安全保衛工作,反邪教工作、維穩工作、人員情況:5人)

(6)治安戶政大隊:(職責:負責維穩安全保衛,治安檢查工作及戶政戶籍業務、人員情況:7人)

(7)出入境管理大隊:(職責:負責辦理出入境人員相關事宜、人員情況:5人)

(8)刑警大隊:(職責:負責辦理刑事案件的查處和偵破、人員情況:22人)

(9)富強派出所:(職責:負責富強轄區的接處警工作、人員情況:25人)

(10)吉新派出所:(職責:負責吉新轄區的接處警工作、人員情況:12人)

(11)東安派出所:(職責:負責東安轄區的接處警工作、人員情況:24人)

(12)躍進派出所: (職責:負責躍進轄區的接處警工作、人員情況:24人)

三、部門預算編報範圍

2019年納入本部門預算編報範圍的單位有:碾子山公安分局;參照公務員管理單位1個,為碾子山公安分局

第三章2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2019年度碾子山公安分局收支總預算232萬元,比上年預算數增加21萬元。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、國有資本經營收入、财政專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入;支出包括:基本商品和服務支出等。按照綜合預算的原則,碾子山公安分局所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、部門收入總體情況說明

2019年度碾子山公安分局收入預算232萬元,比去年增加21萬元。其中:一般公共預算收入232萬元,占100%。

三、部門支出總體情況說明

2019年度碾子山公安支出預算232萬元,比去年增加21萬元。其中:基本支出168萬元,占72.41%;項目支出64萬元,占27.59%。

四、财政撥款收支總體情況說明

2019年度碾子山公安分局财政撥款收支總預算464萬元,比去年增加42萬元。收入包括:一般公共預算财政撥款收入232萬元,。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年度碾子山公安分局一般公共預算支出232萬元,比去年增加21萬元。其中:

1、基本支出2019年預算數為168萬元,比上年預算數增加3萬元,增長1.82%;

2、按項目管理的支出2019年預算數為64萬元,比上年預算增加18萬元,增長39.13%。

六、一般公共預算基本支出說明

2019年度碾子山公安分局一般公共預算基本支出168萬元,其中:

1、按定額管理的商品服務支出168萬元,主要包括:辦公費168萬元

七、 “三公”經費支出情況說明

碾子山公安分局2019年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出預算安排43.2萬元,與去年相同。其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車購置費0萬元;公務用車運行費43.2萬元,與去年相同;公務接待費0萬元。

八、政府性基金預算支出說明

2019年度碾子山公安分局政府性基金當年撥款0萬元。

九、機關、事業運行經費支出情況說明

碾子山公安分局2019年度機關運行經費預算安排168萬元,比2018年增加3萬元,增長1.82%。主要原因是:辦公費的增加。其中,辦公費168萬元。

十、政府采購情況說明

碾子山公安分局2019年度政府采購支出預算安排。

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)财政撥款收入:反映财政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

(三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

(七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(九)“三公”經費:指政财政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

(十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

(十一)财政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和财政部門批準的收費許可證收取的繳入财政專戶的行政事業性收費。

(十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政撥款收入”、“财政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

十二、國有資産占用情況說明

截至20181231日,本部門共有房屋12688平方米,其中:辦公用房12688平方米。共有車輛36台,其中,廳級及以上領導用車0台,一般公務用車0台、一般執法執勤用車36 台;單位價值50 萬元以上設備0台(套),其中:單價100 萬元以上設備0台(套)。

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

碾子山公安分局2019年度實行績效目标管理項目1個,涉及預算金額25萬元。具體是業務費。

2019年度預算公開附表




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