2019年度碾子山區安監局部門預算

  

中國碾子山政府網站 caifu19466.cn 發布時間:2019-02-27 15:49:01 點擊率:1667次

目錄

第一章 2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算财政撥款支出表

六、一般公共預算财政撥款基本支出表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目标表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報範圍

第三章 2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、财政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算财政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出财政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出說明

九、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞的解釋

十二、國有資産占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

第二章部門概況

一、部門職責

1、承擔區人民政府安全生産委員會辦公室日常工作;

2、指導、協調和監督區級其他負有安全生産監督管理職責部門的安全生産工作;

3、依法監督檢查生産經營單位貫徹執行安全生産法律法規情況;

4、負責工礦商貿企業安全生産工作的監督管理;

5、負責作業場所職業生産的監督檢查工作;

6、依法對危險化學品、非煤礦山、煙花爆竹行業生産,經營、使用、儲存的行政許可的審核、審批工作;

7、依法對安全生産培訓、咨詢、評價、檢測、檢查等中介機構進行管理;

8、依法對生産經營單位建設工程“三同時”情況進行監督管理;

9、在法律、法規、規章和國家規定的職責範圍内,組織對生産經營單位負責人、安全管理人員和特種作業人員進行培訓;

10、依法組織安全生産應急救援,調查處理生産安全事故;

11、組織推廣安全生産先進經驗和科技成果;

12、承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項;

二、機構設置及人員情況

2018年末,安監部門本級編制數5人,年末實有5人,離退休0人;下設辦公室、安全生産監督管理執法大隊2個機構,安全生産監督管理執法大隊有事業編制3人,年末實有3人

  1. 辦公室:3人,負責局裡相關日常工作,負責綜合協調公文處理、統計報表、政務信息、機要檔案、保密工作、信訪、财務、國有資産監管、行政事務、黨務等工作,承擔安全生産方面的對外交流與合作以及局領導交辦的其他工作。

    2安全生産監督管理執法大隊3人,其職能主要是:依法對生産經營單位貫徹執行安全生産法律法規和規章規範實施情況進行監督檢查;依法監督檢查工礦、商貿企業職業衛生、職業健康情況和重大危險源的監控及重大事故隐患的行政工作;依法對新建、改建、擴建工程項目的“三同時”工作進行監督管理,查處不具備安全生産條件的生産經營單位;及時對安全生産事故隐患,安全生産違法行為的舉報進行查處,做好事故的統計和上報;參加生産安全事故調查處理、依法查處遲報、瞞報和編報生産安全事故;監督管理全區危險化學品、非煤礦山和煙花爆竹等重點工礦、商貿企業事故應急救援預案的制定和演練;參加生産安全事故的應急救援工作;承辦區安監局交辦的其他工作。

三、部門預算編報範圍

2018年納入本部門預算編報範圍的單位有:安監部門;事業單位1個,即安全生産監督管理執法大隊

第三章2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2019年度安監部門收支總預算102.78萬元,比上年預算數增加10.97萬元。收入包括:一般公共預算收入;支出包括社會保障和就業、衛生健康、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。按照綜合預算的原則,安監部門所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、部門收入總體情況說明

2019年度安監部門收入預算102.78萬元,比去年增加10.97萬元。其中:一般公共預算收入102.78萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0國有資本經營收入0萬元,占0;财政專戶資金收入0萬元,占0;事業收入0萬元,占0;事業單位經營收入0萬元,占0;其他收入0萬元,占0

三、部門支出總體情況說明

2019年度安監部門支出預算102.78萬元,比去年增加10.97萬元。其中:基本支出91.58萬元,占89.10%;項目支出11.2萬元,占10.9%;上繳上級支出0萬元,占XX%上繳上級支出0萬元,占0;事業單位經營支出0萬元,占0;對附屬單位補助支出0萬元,占0

四、财政撥款收支總體情況說明

2019年度安監部門财政撥款收支總預算102.78萬元,比去年增加10.97萬元。收入包括:一般公共預算收102.78萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收入0萬元。支出包括:支出包括:社會保障和就業、衛生健康、資源勘探信息等支出、住房保障支出等

五、一般公共預算支出情況說明

2019年度安監部門一般公共預算支出102.78元,比去年增加10.97萬元。其中:

2010104人大會議2019年預算數為102.78萬元,比上年預算數增加10.97萬元,增長12.08%;

六、一般公共預算基本支出說明

2019年度安監部門一般公共預算基本支出102.78萬元,其中:

1、工資福利支出83.88萬元,主要包括:基本工資25.49萬元、津貼補貼30.32萬元、年終一次性獎金4.81萬元、社會保障繳費16.46萬元、醫療大病工傷繳費2.96萬元、在職養老保險繳費9.64萬元、職業年金3.86萬元、住房公積金6.80萬元。2、按定額管理的商品服務支出7.69萬元,主要包括:可安排公務接待費1.2萬元、辦公經費1.39萬元、報刊費0.37萬元、交通費4.56萬元、編制通0.17萬元。3、離退休公用支出0萬元。

4、職工體檢費支出0萬元。

5、對個人和家庭補助支出0.006萬元,主要包括:主要包括:獨生子女費60元。

七、 “三公”經費支出情況說明

安監部門2019年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出預算安排2.4萬元,與去年持平。其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車購置費0萬元;公務用車運行費1.2萬元,與去年持平;公務接待費1.2萬元,與去年持平

八、政府性基金預算支出說明

2018年度安監部門政府性基金當年撥款0萬元,與去年持平

九、機關、事業運行經費支出情況說明

XX部門2019年度機關運行經費預算安排11.2萬元,比2018年減少0.2 萬元,降低1.75%。主要原因是:人員補助費用降低。其中,辦公費5萬元、其他費用5.6萬元、勞務費0.6萬元

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)财政撥款收入:反映财政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

(三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

(七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(九)“三公”經費:指政财政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

(十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

(十一)财政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和财政部門批準的收費許可證收取的繳入财政專戶的行政事業性收費。

(十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政撥款收入”、“财政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

十二、國有資産占用情況說明

截至2018年1231日,本部門共有房屋0平方米。共有車輛1台,其中,一般執法執勤用車1 台;單位價值50 萬元以上設備0台(套),其中:單價100 萬元以上設備0台(套)。

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

安監部門2019年度實行績效目标管理項目3個,涉及預算金額11.2萬元。具體是辦公費5萬元,勞務費0.6萬元,其他支出5.6萬元。

附件1: 2019年預算公開表附件

附件2:2019年區安監局績效目标考核表




信息發布部門:安監局
信息員:陳偉

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