2019年度碾子山區退役軍人局部門預算

  

中國碾子山政府網站 caifu19466.cn 發布時間:2019-02-27 16:33:56 點擊率:1780次

目錄

第一章 2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算财政撥款支出表

六、一般公共預算财政撥款基本支出表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目标表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報範圍

第三章 2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、财政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算财政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出财政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出說明

九、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞的解釋

十二、國有資産占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

第二章部門概況

一、部門職責

1、退役軍人優撫安置職責;2、軍官轉業安置職責;3、軍隊有關職責。

二、機構設置及人員情況

2019年初,退役軍人事務局部門本級編制數4人,年初實有4人;(彙總報表範圍編制數4人,年初實有4人。)下設辦公室、優撫辦共2個機構。

(1)辦公室:行政編制1人,負責軍轉幹部安置及穩定工作。會同有關部門拟訂軍隊轉業幹部安置政策和安置計劃,負責軍隊轉業幹部教育培訓工作,負責部分企業軍隊轉業幹部解困和穩定政策的組織實施。

(2)優撫辦:行政編制1人,負責組織和指導擁軍優屬工作;承辦優撫對象優待、撫恤、補助和革命烈士審核、報批、褒揚工作;負責退役軍人、國家機關工作人員殘疾等級申報并承擔傷亡撫恤工作。負責軍隊離退休幹部、軍隊無軍籍退休職工、軍隊退休志願兵的服務管理工作。

三、部門預算編報範圍

2019年納入本部門預算編報範圍的單位有:退役軍人事務局。

第三章2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2019年度退役軍人事務局收支總預算9萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:一般行政管理事務支出。按照綜合預算的原則,退役軍人事務局所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、部門收入總體情況說明

2019年度退役軍人事務局收入預算9萬元,比去年增加(減少)0萬元。其中:一般公共預算收入9萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;國有資本經營收入0萬元,占0%;财政專戶資金收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、部門支出總體情況說明

2019年度退役軍人事務局支出預算9萬元,比去年增加(減少)0萬元。其中:基本支出1萬元,占11%;項目支出8萬元,占89%;上繳上級支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、财政撥款收支總體情況說明

2019年度退役軍人事務局财政撥款收支總預算9萬元,比去年增加(減少)0萬元。收入包括:一般公共預算收入9萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收入0萬元。支出包括:一般公共服務支出9萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年度退役軍人事務局一般公共預算支出9萬元,比去年增加(減少)0萬元。其中:

1、2082802退役軍人管理事務一般行政管理事2019年預算數為9萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

六、一般公共預算基本支出說明

2019年度退役軍人事務局一般公共預算基本支出9萬元,其中:

1、工資福利支出0萬元,主要包括:基本工資0萬元、津貼補貼0萬元、年終一次性獎金0萬元。

2、按定額管理的商品服務支出1萬元,主要包括:基本支出1萬元。

3、按項目管理的支出8萬元。主要包括:辦公經費3萬元,專用材料購置費4萬元,其他支出1萬元。

4、離退休公用支出0萬元,主要包括離休人員特需費0萬元、離休人員公用經費0萬元和退休人員公用經費0萬元。

5、職工體檢費支出0萬元。

6、對個人和家庭補助支出0萬元,主要包括:離休費支出0萬元、退休費支出0萬元、撫恤金支出0萬元。

七、 “三公”經費支出情況說明

退役軍人事務局2019年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出預算安排0萬元,比上年減少(增加)0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,主要原因是我部門未安排一般公共預算“三公”經費支出預算;公務用車購置費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,主要原因是我部門未安排一般公共預算“三公”經費支出預算;公務用車運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,主要原因是我部門未安排一般公共預算“三公”經費支出預算;公務接待費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,主要原因是我部門未安排一般公共預算“三公”經費支出預算。

八、政府性基金預算支出說明

2019年度退役軍人事務局政府性基金當年撥款0萬元,比去年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:我部門未安排政府性基金預算支出。其中,辦公費0萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元,會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料及一般設備設置費0萬元、辦公用房水電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車維護費0萬元、其他費用0萬元。

九、機關、事業運行經費支出情況說明

退役軍人事務局2019年度機關運行經費預算安排9萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:退役軍人事務局2018年底成立,2019年初正式運行。其中,辦公費5萬元,專用材料及一般設備設置費3萬元、其他費用1萬元。

十、政府采購情況說明

退役軍人事務局2019年度政府采購支出預算安排總額3萬元,其中:其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3萬元。

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)财政撥款收入:反映财政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

(三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

(七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(九)“三公”經費:指政财政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

(十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

(十一)财政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和财政部門批準的收費許可證收取的繳入财政專戶的行政事業性收費。

(十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政撥款收入”、“财政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

十二、國有資産占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有房屋0平方米,其中:辦公用房0平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。共有車輛台0,其中,一般公務用車0台、一般執法執勤用車0 台、特種專業技術用車0 台、其他用車0輛;單位價值50 萬元以上設備0 台(套)。其中:單價100 萬元以上設備0 台(套)。

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

退役軍人事務局2019年度實行績效目标管理項目3個,涉及預算金額8萬元。具體是:1、采購辦公設備,包括筆記本電腦和打印機,需辦公經費3萬元。2、八一、春節等重要節日期間,印制宣傳資料、走訪慰問退役軍人,共需辦公經費2萬元。3、退役軍人教育培訓、就業創業服務管理,全年至少舉行培訓班、區域性專場招聘會各1次,需辦公經費3萬元


附件:2019年退役軍人局預算公開表


信息發布部門:退役軍人事務局
信息員:丁成

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