2019年碾子山區殘聯預算公開

  

中國碾子山政府網站 caifu19466.cn 發布時間:2019-02-28 09:18:06 點擊率:1810次

2019年度 碾子山殘疾人聯合會

部門預算

目錄

第一章  2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算财政撥款支出表

六、一般公共預算财政撥款基本支出表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目标表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報範圍

第三章  2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、财政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算财政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出财政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出說明

九、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞的解釋

十二、國有資産占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

第二章部門概況

一、部門職責

 齊齊哈爾市碾子山區殘疾人聯合會由區政府領導,業務工作上接受市殘聯指導,在區計劃中單列戶頭,與市殘聯建立業務關系。

二、機構設置及人員情況

2018年末,碾子山區殘聯部門本級編制數3人,年末實有2人,離退休0人;(彙總報表範圍編制數3人,年末實有2人,離退休0人。)下設辦公室、康複部、維權教育就業部、組織宣傳文體部4個機構個機構。

1)辦公室:常偉  、徐丹

2康複部張秀麗、周紅霞

3)維權教育就業部:周澳、廉曜宏

4)組織宣傳文體部:張秀麗、周澳

三、部門預算編報範圍

2019年納入本部門預算編報範圍的單位有:碾子山區殘疾人聯合會部門;參照公務員管理單位1個。

第三章2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2019年度碾子山區殘聯部門收支總預算37萬元,比上年預算數減少7萬元。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、國有資本經營收入、财政專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出…等。按照綜合預算的原則,碾子山區殘聯部門所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、部門收入總體情況說明

2019年度碾子山區殘聯部門收入預算37萬元,比去年減少7萬元。其中:一般公共預算收入37萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;國有資本經營收入0萬元,占0%;财政專戶資金收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、部門支出總體情況說明

2019年度碾子山區殘聯部門支出預算37萬元,比去年減少7萬元。其中:基本支出27萬元,占73%;項目支出10萬元,占27%;上繳上級支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、财政撥款收支總體情況說明

2019年度碾子山區殘聯部門财政撥款收支總預算37萬元,比去年減少7萬元。收入包括:一般公共預算收入37萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收入0萬元。支出包括:一般公共服務支出30萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出5萬元,住房保障支出2萬元

五、一般公共預算支出情況說明

2019年度碾子山區殘聯部門一般公共預算支出37萬元,比去年減少7萬元。

六、一般公共預算基本支出說明

2019年度碾子山區殘聯部門一般公共預算基本支出27萬元,其中:

1、1、工資福利支出23萬元,主要包括:基本工資8萬元、津貼補貼7萬元、年終一次性獎金1萬元、其他社會保障繳費5萬元、職工基本醫療保險繳費1萬元、住房公積金2萬元。

2、按定額管理的商品服務支出4.7萬元,主要包括:辦公費0.5萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、辦公用房取暖1萬元、差旅費0萬元、公務接待0.2萬元、公務用車運行維護費1萬元、其他交通費2萬元。

3、離退休公用支出0萬元,主要包括離休人員特需費0萬元、離休人員公用經費0萬元和退休人員公用經費0萬元。

4、職工體檢費支出0萬元。

5、對個人和家庭補助支出0萬元,主要包括:離休費支出0萬元、退休費支出0萬元、撫恤金支出0萬元、七、 “三公”經費支出情況說明

碾子山區殘聯部門2019年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出預算安排0.15萬元,比上年減少(增加)0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年減少(增加)0萬元;公務用車購置費0萬元,比上年減少(增加)0萬元;公務用車運行費0.8萬元,比上年減少(增加)0萬元;公務接待費0.15萬元,比上年減少(增加)0萬元.

八、政府性基金預算支出說明

2019年度碾子山區殘聯部門政府性基金當年撥款0萬元,比去年減少0萬元。

九、機關、事業運行經費支出情況說明

碾子山區殘聯部門2019年度機關運行經費預算安排4.7 萬元。其中,辦公費0.5萬元、印刷費0萬元、郵電費0.34萬元、差旅費0萬元,會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料及一般設備設置費0萬元、辦公用房水電費0萬元、辦公用房取暖費0.98萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車維護費0.8萬元、公務接待0.15萬元、其他費用1.93萬元。

十、政府采購情況說明

 

碾子山區殘聯部門2019年度政府采購支出預算安排總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

 

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)财政撥款收入:反映财政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

   (二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

    (三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

    (四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

    (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

    (七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    (八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    (九)“三公”經費:指政财政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

     (十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

    (十一)财政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和财政部門批準的收費許可證收取的繳入财政專戶的行政事業性收費。

    (十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    (十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政撥款收入”、“财政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

十二、國有資産占用情況說明

截至2018年1231日,本部門共有房屋80平方米,其中:辦公用房40平方米,業務用房40平方米,其他用房0平方米。共有車輛1 台,其中,廳級及以上領導用車0台,一般公務用車1 台、一般執法執勤用車0 台、特種專業技術用車0 台、其他用車0 輛;單位價值50 萬元以上設備0 台(套),其中:單價100 萬元以上設備0 台(套)。

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

碾子山區殘聯部門2019年度實行績效目标管理項目5個,涉及預算金額9.6萬元。2019年部門預算公開涉及的績效公開項目有辦公、康複及培訓5個項目。提升全區殘疾人文化素質和生活水平。 

碾子山區殘疾人聯合會2019年預算公開表附件

 




信息發布部門:殘聯
信息員:常偉

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